管理工作计划

时间：2024-07-19 19:17:20 工作计划我要投稿

管理工作计划模板集合5篇

　　时光在流逝，从不停歇，又迎来了一个全新的起点，让我们一起来学习写计划吧。好的计划都具备一些什么特点呢？下面是小编帮大家整理的管理工作计划6篇，欢迎大家分享。

管理工作计划模板集合5篇

管理工作计划篇1

　　评审会议时间：20xx年12月10日

　　评审会议地点：三楼会议室

　　参加人数：站长、副站长、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各科室主任、内审组长、质量监督员、样品管理员

　　评审内容：

　　1、方针目标和程序的适应性，有质量负责人对达成目标情况做汇报，由站长就方针是否适用做总体评价。

　　2、管理和监督人员的报告

　　各科室负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人就日常工作中发现不符合工作的处理情况报告；监督员九质量监督情况做出报告。重点是质量监督员。准备资料：监督情况报告，每个监督员准备资料，包括监测频次、项目是否异常及出现异常时的处理方法。

　　3、近期每部深部审核结果

　　内审组长就内审情况做汇报，内审中发现的不符合项数量分布情况及不符合项的处理。准备资料：内审报告

　　4、纠正和预防措施

　　由质量负责人就不符合工作中引出的纠正措施及预防措施的执行情况。准备资料：纠正和预防措施报告，针对监督、内审、抱怨等问题发现不符合项整改情况，报告中应有发现不符合项的数量，类型、制定的整改计划以及整改后的想过如何。

　　5、试验室间比对或能力验证的结果技术负责人就外部的实验室间的比对情况以及能力验证情况的报告。准备资料：能力验证及实验比对的'情况报告，参加实验室比对及实验室能力验证次数及结果。

　　6、质量控制活动

　　技术负责人就实验室内部的技术校核的报告。准备资料：内部质量控制报告，内部使用标样考核、加标回收、做平行样；人员、方法、设备比对；等内部质量控制的情况，含计划、质量控制的评价。

　　7、客户反馈

　　办公室通过对客户满意度调查情况做出的总结报告。准备资料：客户满意度调查的总结，根据客户满意度调查记录做统计。

　　8、抱怨

　　质量负责人针对客户的抱怨所采取的措施。准备资料：客户抱怨情况的总结，包括客户抱怨的内容以及因此展开的处理结果。

　　9、人员培训

　　综合业务室就年度培训计划的执行情况报告。准备资料：年度培训总结，培训的执行情况包括已执行和未执行的计划，已执行的要有培训效果的评价，未执行的要有解释以及后续解决方法。

　　10、工作量和类型的变化

　　办公室、中心实验室、物理室、质量保证室、综合业务室、主任就本部门的工作量情况汇报。汇报各室副站长，质量体系建立以来本部门工作情况的总结，在质量体系运行中，有哪些问题需调整。

　　11、资源

　　综合业务室、质量保证室、物理室、中心实验室、办公室就本部门的资源，如监测设备、辅助设备，涉及的人力资源需求情况，使用及需求情况的报告。准备资料：资源需求的报告。

　　评审准备工作：各部门负责人就本部门管理评审内容做书面资料，再在管理评审时做口头发言，书面资料会后交资料管理员存档。

　　编制：审核：批准：

　　日期：日期：日期：

管理工作计划篇2

　　一、集体收入管理

　　1.村集体的一切经济收入，包括原有积累，发包、经营租赁收入、土地补偿、资产变卖收入、财政拨款及借入资金以及其他收入均纳入资金监管范围。

　　2、村集体所收取的各种款项必须由镇三资代理服务中心工作人员和村会计办理相关手续。严禁其他人员出具凭证收取各种款项。

　　3、严格执行收支两条线制度，村集体收取的各种款项必须及时足额存入村集体收入专户，并及时办理入账手续，发生一笔存入一笔不能怕麻烦，不得坐收坐支，不得设立“账外账”和“小金库”。对私设小金库的已经支出的部分由主持人和承办人承担，村集体不予核销。并将收入金额记入村集体财务账面上。收支差额剩余现金部分要存入集体收入专户。

　　4、各村所有收入款项，应按照合同(协议)规定的时间和要求及时收取。

　　5、承租、承借。承包方等未按合同(协议)规定的时间和要求办理交款手续的，应按原签合同或协议所履行的程序提请村两委会或村民代表会集体讨论、研究，及时提出处理意见。

　　6、各村对所签订的各种合同(协议)包括因特殊情况需要变更而签订的变更后的合同(协议)等必须由“三资代理”服务中心监督参与执行，并报三资代理服务中心一份作为备案用。

　　二、村集体支出管理

　　1、村集体支出，必须执行收支两条线原则，严禁坐收坐支，一经发现按责任追究制度严肃处理。

　　2、严禁以村集体名义向任何单位或个人提供任何担保，一经发现对主要责任人一律免职，并承担相应的经济责任。

　　3、村级支出应按程序制定预算，并报镇三资代理中心审批后，按批复预算进行办理相关手续。

　　4、支出票据必须具备以下要素，时间、事由、金额、经手人、民主理财小组盖章、批准人签字。

　　5、对村级开资实行限额审批制，发生1000元以下支出的，由两委联席会议提出计划，村民理财小组审查，报镇“三资”代理中心审核，开支在1000元以上5000元以下的，由村两委联席会议提出计划，村民大会或村民代表大会通过，村民理财小组审核后报乡镇三资代理中心付主任审批。超过5000元支出的按上述程序办理后报镇三资代理中心主任审批。

　　6、村集体一切工程项目，都要先制定预算，并将方案提交村民会议或村民代表会议讨论通过后再上报镇三资代理中心审批，镇三资代理中心批复后方可实施，村民或村民代表会议记录要妥善保管。

　　三、票据管理

　　1、农村集体经济组织财务管理要使用农业部门监制的统一专用收款凭证和付款凭证，不得自行印制、外购使用其他收、付款凭证。农村开展“一事一议”筹资筹劳使用省农民负担管理部门监制的专用“一事一议”收据和用工凭证。

　　2、村集体经济组织向单位或个人收取款项时，应使用农村集体经济组织的统一收据。使用时要加盖使用单位财务专用章。

　　3、村集体经济组织要严格规范支出单据。所有支出票据应为国家税务部门印制的统一发票同时要附有具备发生时间、名称、用途(事由)、经办人、参加(在场)人、审批人等基本要素的单据，对跨年度的支出票据一律不予入账。

　　4、严格控制使用无据支出凭证。对确因客观情况不能取得原始凭证的支出。一律由经手人填写统一印制的单据，手续必须完备。镇“三资”代理服务中心严格审查，如果发现违规的，要退回或追回，并追究相应责任。

　　四、资产、资源管理

　　各村资产和资源出售、转让、承包、租赁等必须严格按照资产、资源监管工作流程，由村两委制定方案向镇三资代理中心提出申请，镇三资代理中心必须在5个工作日内对需要评估的资产组织专业人员和村民代表评估作价并对村级申请做出批复，标的额在5000元以下的由经管中心主任批复，标的额5000元以上的需要经管中心主任，镇三资代理服务中心主任批复，交由村民大会或村民代表会议讨论及时公示，公示期为七天，公示期满，按照相同条件，村民优先的原则，村集体经济组织采取竞价方式进行公开招标，标的额在2万元以下的.由镇三资代理服务中心到现场指导、监督;标的额2万元以上的，由镇三资代理服务中心报市“三资”代理服务监管组织复核。市三资代理监管组织到现场指导监督，审核并签字盖章，镇三资代理服务中心具体指导村集体和承包方签订规范的经济合同，将相关资料及合同文本归档管理，同时在乡村两级及时公示。

　　五、债权债务管理

　　1、对于农田基本建设和其它公益事业项目建设的安排，应坚持量力而行的原则，一般不得举债。确因经济发展需要借贷资金的，先由村委会提出方案，经村民理财小组讨论，村民代表大会通过，并报“三资代理”服务中心审批。所借入资金按会计制度核算，实行专款专用。

　　2、未经上述程序而新增的债权债务，村民主理财小组有权否决，并拒绝在相应的票据上加盖民主理财专用章经管中心不予入账，谁经手、谁签字、谁负责的原则，村集体不承担利息和还款责任。

　　六、土地承包管理(含林地)

　　20xx年发包的机动地，开荒地以及其它资产各村现在就要着手准备，特别是机动地、开荒地，鱼池、林地等资产资源机动地的承包年限原则上一年一包，最长不超过3年，也就是说不能超过我们这一届村委会的任期，鱼池水面的承包年限最长不超过10年，林地的承包年限为50-70年，20xx年发包工作就要开始了，各村一定要按着资产，资源监管流程进行，召开两委会议研究承包方案，向镇三资代理服务中心提出申请(书面)加盖村委会公章。待三资代理中心批复后，召开村民代表大会，村会计要做好会议记录及表决记录，填定“乡级监管表”，底价在两万元以上的上报市三资监管办公室，填写市级监管表，张贴公告，公示期为7天，拍摄公告照片、公告上要具体写明参与竞价者携带抵压金的方式，数额及报名时间，写明竞价日期，各详细时间、地点等，绘制标的图纸，拍摄现场照片，由村委会起草合同草稿，由镇三资代理中心审核把关。镇三资代理中心到现场监督，指导竞价过程底价在两万元以上的必须由乡镇上报到市监管办公室一同到现场监督，指导竞价过程，鉴订合同3份，进行公开公示，款项存入账户，资料装订存档。

　　今后我们经管中心要加大三资监管力度，切实覆行职责，认真执行两个监管流程(即资金监管工作流程，资源、资产监管流程)采取有效措施坚决遏制坐收坐支，公款私存、村集体资金体外所循环现象发生，从下周开始利用两周时间对全镇9个村20xx-20xx年两年坐收坐支情况进行专项审计，将审计结果在全镇通报，并上报党委。作为村干部绩效工资考核的依据。

　　对村级资产、资源发包坚持到现场指导监督，现场收取承包费，直接存入集体收入专户，我相信有党委、政府的坚强领导，通过我们镇村全体干部的共同努力，层层把关，齐抓共管，使我们的三资管理工作在原有的基础上取得更大的成绩。向党委、政府交一份满意的答卷。

管理工作计划篇3

　　一、 xx年安全管理总体目标

　　1、在训练和救援中杜绝轻伤以上人身事故，实现全年救援工作零死亡。

　　2、本质安全管理动态和定期考核双达标。

　　3、中队本质安全管理达到一级水平。

　　二、安全工作重点

　　1、进一步端正指战员安全理念，提升中队人员安全素养。

　　1）学习公司工伤管理制度、及安全相关管理制度，首先从思想统一概念：公司对于安全生产管理的态度、决心和办法，使大家明白当前企业管理中“安全”是放在第一位的，认识到“安全”在我们人生职业规划中是占据极其重要的地位的。

　　2）有计划的组织本质安全管理知识培训，并且邀请战训科、本安办的同志来中队传经送宝，以提高中队人员本安理论水平，为更好的进行本质安全管理扎实基础。

　　3）加大日常理论学习中安全知识的学习比重，让大家不仅想要安全，还要会安全。这一块我们除了学习本安体系文件外，还可以通过学习事故案例以吸取事故经验教训的方式来反衬安全管理；甚至我们可以通过网络下载学习材料供指战员学习，总之我们的目的就是提高大家事故防范、处理及保证安全生产的能力。xx年中队计划理论学习中关于安全的内容平均每月不少于2次。

　　2、加强业务技能训练，提升指战员个人专业水平。我们救护队是处理矿井各类事故的专业化队伍，在处理事故中要想保证自身的安全，精湛的个人业务素质是首要的条件，因此业务技能训练仍是我们搞好安全工作的根本，xx年中队会继续按照规划认真组织训练，扎实业务基础，继而再加深专业，从而使我们指战员练就一身硬功夫，从自身强硬自己，保全自己、他人和遇险人员的安全。

　　3、加强现场监控，积极进行隐患排查和危险源辨识工作。

　　1）加强现场安全监督管理，坚持有任务即排查，从人、机、环、管的角度分析到位，坚决杜绝由于个人主观故意造成的不安全行为的事故发生。

　　2）紧跟现场，重视小队现场管理。在中队日常事务中，小队是亲临第一现场的，因此小队级的管理是关系中队安全管理的重中之重。xx年一方面中队要严格定期和不定期的现场抽查，加大监督管理力度；另一方面小队要自行进行作业前危险源辨识和隐患排查工作，并要求记录到工作日志中去，如果小队办公条件具备考虑是否要求小队也进行隐患和员工不安全行为的录入工作。

　　3）xx年，战训科关于本安管理的制式表格、记录下发后，中队一定严格按照考核标准做好各项安全检查，并记录在案。

　　三、保障措施

　　1、以救护规程、质量标准化、煤矿安全规程和国家其他安全法律法规及上级的要求和规定为纲，以大队制定的本安管理系统为执行标准，再修订符合中队实际的.本质安全管理办法和制度，保证本质安全工作正常运行。

　　2、强化安全教育，提高员工素质。做好危险源辨识和现场隐患的评估和排查，遵照本质安全管理的要求，把作业风险降到最低。对新入队员工由小队具体落实负责，签订“一带一”师徒合同，小队长应经常检查、督导师徒合同的履行情况。

　　5、对检查出的安全隐患和员工不安全行为，全部输入本安系统，要求限期整改的，务必在整个期限内整改，并在本安体系信息系统整改上报。检查人对所检查出的问题要及时跟踪监督整改、复查和验收。在复查中如果发现没有按整改要求进行整改或者弄虚作假不进行整改的，按中队奖惩制度对责任人进行处罚。

　　6、执行奖罚管理手段，进一步细化安全管理惩罚细则，将不安全行为及“三违”行为与绩效工资挂钩，以强化全体指战员自我安全意识。

　　7、具体检查办法按照xx中队本质安全管理相关制度执行。

管理工作计划篇4

　　本学期的班主任工作，主要从学校工作和学生思想实际出发，加强班主任队伍的思想政治教育和业务素质培训，抓好班级管理工作，提高学生道德素质，主要工作有以下几方面：

　　（一）加强控辍工作

　　本学期继续深入开展好创无流失生校班活动，抓好控辍工作。班主任要关心帮助有流失倾向的学生，通过谈心，帮扶等形式打消学生辍学的念头。

　　（二）班主任队伍建设

　　1、充分发挥班主任在学生品行教育中的重要作用。要按照教师职业道德规范严格要求自己，进行严传身教，对学生的教育起到潜移默化的作用。

　　2，班主任要通过集中，分散等形式认真学习《班主任工作培训读本》和《中小学优秀班主任经典案例评价》等书。学习先进的教育理论和班级管理方面的经验，取长补短，共同提高；班主任要不断总结自己的点滴经验，并把总结经验和教育科研结合起来。不断更新教学观念及管理方法。每学年形成一篇班级管理方面的论文。

　　（三）加强班风建设

　　1．安排班级活动

　　根据学校德育工作安排，引导学生踊跃参加各项实践活动。组织和指导学生开展灵活多样的中队活动，如主题班队活动、社会实践活动，联谊活动等。并且做到活动前有准备，活动后有记实，总结。确保各项活动收到实效。

　　2、做好班级日常管理工作

　　班主任要认真组织学生上好每天的早操、眼保健操，积极参加学校组织的各项活动，完成学校布置的各项任务，组织学生做好班级美化，净化工作和板报，墙报的布置。每次活动要有布置，有总结。能客观评价学生行为，认真填写好素质评价手册：认真组织学生学习我校的校风，班风，并使学生理解其深刻含义。班级的板报，墙报每学期至少要更换再次，（开学初和期中前后）每次内容要有一定的针对性，内容积级向上，有利于学生发展。

　　3．充分利用主题班会，做好学生的思想工作。

　　通过灵活多样的形式，开好每周的主题班会，有针对性的做好全体学生的思想工作，真正起到教育学生的目的。

　　4，加强安全教育

　　班主任要从食品卫生、交通、水、电、火等几方面对学生进行安全教育，坚决杜绝学生在校买小食品的做法，同时要求学生在校内不准骑自行车及家长接送不许骑摩托车进校园，确保学生安全及维护学校的秩序。

　　（四）做好与家长的联系

　　各校要结合本校的实际继续召开每学期一次的家长会，继续探讨新的.教育方法，研究学生的特点，沟通学生在家、在校的表现等，努力做到与家长的协调关系，使家庭教育与学校教育步调一致。并相互促进。真正有利于学生的身心发展，有利于班主任工作的顺利进行。

　　（五）班级考核评比

　　在上学期的基础上，本学期将不断完善《班主任工作考核细则》，并继续开展各项常规检查评比活动，班主任要切实从班级自身出发，将各项常规工作抓细抓实，力争主动、科学、民主管理班级，切实抓好班风班貌建设。

　　以上是本学期班主任工作的一些要求，希望各位班主任有创意的把班级管理工作做好，使你的班级再有新起色。

管理工作计划篇5

　　一、仓库管理工作计划的内容与应注意的环节

　　1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

　　2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。

　　3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。

　　二、入库管理

　　1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　三、出库管理

　　1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的.流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

　　3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　四、车间及工具管理

　　1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

　　2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

　　3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

　　五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

　　一、成品进仓管理流程

　　1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

　　2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　　3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。

　　4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　　二、成品出仓管理流程

　　成品出仓管理流程

　　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。

　　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　　3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　　营销部业务流程

　　1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

　　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　　4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

　　5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

　　6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。

　　7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。

　　8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。

　　10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。

　　三、仓库盘点流程

　　1、盘点准备

　　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

　　营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。

　　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

　　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。

　　2、盘点进行

　　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

　　3、盘点后期工作

　　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　　4、盘点其他规定

　　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

　　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

　　对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

　　库管员岗位职责

　　一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。

　　二、对入库材料做到三不入：

　　1、劣质材料不入库；

　　2、数量不清，质量不足不入库；

　　3、不能使用的机具、用具不入库。